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云南老年大學2018年部門決算公開說明
更新時間:2019-09-06 17:28:10來源:云南老干部網閱讀:

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  第一部分  單位概況

  一、主要職能

  二、部門基本情況

  第二部分  2018年度部門決算表/uploadfile/201909/20190906053048404.xls
 

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  八、財政專戶管理資金收入支出決算表

  九、"三公"經費、行政參公單位機關運行經費情況表

  第三部分  2018年度部門決算情況說明

  一、收入決算情況說明

  二、支出決算情況說明

  三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  四、一般公共預算財政撥款"三公"經費支出決算情況說明

  第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

  一、機關運行經費支出情況

  二、國有資產占用情況

  三、政府采購支出情況

  第一部分  云南老年大學基本概況

  一、主要職能

  (一)主要職能

  云南老年大學在省委、省政府的領導下,歸口省委老干部局管理,從宏觀上指導全省各州、縣(市)老年大學工作,按照云廳字【2010】5號文件精神,為全面貫徹落實黨的十九大精神,滿足老年人日益增長的精神文化需求,根據中央、國務院和省委、省政府的有關要求。其主要職能是:堅持社會主義辦學方向,堅持以黨的思想路線方針、政策為指導,堅持"老有所教、老有所學、老有所為、老有所樂"的辦學方針和"增長知識、豐富生活、陶冶情操、提高素質、增進健康、服務社會"的辦學宗旨。認真辦好老年大學,對于構建和諧社會,維護社會穩定,促進社會發展,不斷滿足老年人日益增長的精神文化需要,老年大學以黨的政治思想為引領,發揮離退休干部學員的特殊力量,為黨的事業增添正能量,逐步實現健康老齡化,促進經濟社會的全面協調發展。

  (二)2018年度重點工作任務介紹

  2018年,云南老年大學以習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神為指導,深入學習貫徹習近平總書記考察云南重要講話精神,按照省委、省政府的總體部署,在省委老干部局的直接領導下,在各級各部門領導的關心、支持下,根據學校在全省老年教育中的地位和作用,結合云南省人口深度老齡化的新形勢,堅持"老有所教、老有所學、老有所樂、老有所為"的辦學宗旨,以正能量活動為主線,以政治建校、安全辦校、質量立校、文化興校、特色名校為重點,持續抓好領導班子、干部職工、任課教師、班主任、班委學員5支隊伍建設,經過全校干部職工和廣大教師學員的共同努力,全面推進了云南老年大學科學化、規范化建設,引領帶動了全省老年教育快速、協調發展。

  1.加強基層黨建,強化政治引領,確保政治建校。一是加強基層黨建,強化政治引領。2018年統籌推進在職、退休和學員黨支部建設,發揮戰斗堡壘作用。黨總支帶領所有在職黨員不忘初心、牢記使命、立足崗位、努力工作,在學習和生活中實現人生和社會價值。二是推進"兩學一做",保持常態化、制度化。2018年,按照"兩學一做"要求,認真組織學習習近平新時代中國特色社會主義思想、黨的十九大精神、《關于進一步加強和改進離退休干部工作的意見》(中辦發〔2016〕3號)、《關于進一步加強和改進離退休干部工作的實施意見》(云辦發〔2016〕39號)、《老年教育發展規劃(2016-2020年)》(國辦發〔2016〕74號)和《關于加強老年教育工作的實施意見》(云政辦發〔2018〕65號)等文件精神。用常態化、制度化的"兩學一做",堅持社會主義的辦學方向,落實全國、全省老干部工作會議精神,確保政治建校。三是開展多樣活動,做實黨建工作

  2018年,黨總支、支部書記發揮第一責任人作用,帶頭講黨課,參加學習討論,分別與職工黨員進行交心談心60多(人)次。開展以慶祝十九大精神和建黨97周年為主題的文藝匯演,舉辦紀念改革開放40周年主題書畫作品展和開學典禮文藝演出,組織教職員工參觀成就展、接受廉政教育基地教育等系列活動,增強全體黨員愛黨、憂黨、護黨、興黨的責任感。

  2.改善辦學條件,創新招生方式,確保安全辦校。一是加強硬件建設,改善辦學條件。二是繼續網絡招生,完善信息系統。三是強化安全教育,推進安全管理。

  3.堅持以人為本,落實辦學宗旨,確保質量立校。學校堅持對照國家級、省級示范校標準進行科學管理和規范辦學,抓好基礎工作,在班級實施精細教學和服務,努力向示范校目標邁進。

  一是精準調研,科學設置課程。二是選好配強師資隊伍,推進規范管理。三是加強教育培訓,完善規章制度。四是抓好教學常規,提升管理水平。五是積極創建文明單位,實施精準服務。

  4.建設校園文化,開展文化交流,確保文化興校。一是舉辦文化活動,打造文化藝術品牌。二是開展文化交流,展現云南老人風采。三是加強信息宣傳,擴大辦學影響。

  5.主動思考謀劃,豐富辦學成果,確保特色名校。一是打造特色課程,豐富教學內容。二是開辟多種渠道,拓展校外服務。

  6.履行統籌職能,開展示范指導,發揮橋梁紐帶作用。

  一是認真籌備,成功完成協會換屆。二是仔細研究,推進第二屆示范校測評。三是整合資源,推進省內外老年大學交流。

  二、部門基本情況

  (一)部門決算單位構成

  納入云南老年大學2018年度部門決算編報的單位共1個,屬于參照公務員法管理的事業單位1個。

  (二)部門人員和車輛的編制及實有情況

  云南老年大學系省委老干部局直屬的正處級參公事業單位,2018年度末實有人員編制14人,其中:參照公務員法管理的事業編制12人,工勤編制2人;在職在編實有行政人員9人(含行政工勤人員1人)。

  離退休人員6人。其中:退休6人。

  實有車輛編制2輛,在編實有車輛1輛。

  第二部分  2018年度部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  八、財政專戶管理資金收入支出決算表

  九、"三公"經費、行政參公單位機關運行經費情況表

  第三部分  2018年度部門決算情況說明

  一、收入決算情況說明

  云南老年大學2018年度收入合計424.00萬元。其中:財政撥款收入308.18萬元,占總收入的72.68%;經營收入115.82萬元,占總收入的27.32%;與上年對比增加22.75萬元,增加5.67%,主要是人員經費增加,新調入工作人員1名增加工資,單位對個人家庭補助及職工工資標準提高增加。

  二、支出決算情況說明

  云南老年大學2018年度支出合計455.16萬元。其中:基本支出219.34萬元,占總支出的48.19%;項目經費支出120萬元,占總支出的26.36%;經營支出115.82萬元,占總支出的25.45%;與上年對比項目經費減少了6.5萬元,項目經費支出減少5.14%,主要原因是項目經費減少。基本支出與2017年對比增加了64.43萬元,基本支出增加16.13%;主要是學員人數增加,班級增加,老師增多,酬金支出增加;單位對個人家庭補助及職工工資標準提高增加。

  (一)基本支出情況

  云南老年大學2018年度基本支出219.34萬元,與上年對比增加了64.43萬元,增長了41.59%;機關正常運轉的日常支出23.14萬元。占基本支出的10.55%;機關運行經費與上年對比增加了2.13萬元,增長了10.14%;主要原因分析:增加白龍校區,新調入工作人員1名增加工資,單位對個人家庭的補助增加,單位職工工資標準提高。物價上漲,日常辦公業務經費增加,包括單位辦公費、印刷費、水電費等。

  (二)項目支出情況

  云南老年大學2018年度用于專項業務工作的經費支出120萬元。與上年對比項目經費支出減少了6.5萬元,項目經費支出減少5.42%,主要原因是主要原因是項目經費減少。。項目經費支出中,商品和服務支出110.69萬元(包括辦公費,印刷費,水電費,郵電費,物業管理費,維修費,會議費,教師酬金,公務用車運行維護費等支出);其它資本性支出9.31萬元(包括建設購置費,基礎維修費等支出)。

  三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

  云南老年大學2018年度一般公共預算財政撥款支出306.40萬元,占本年支出合計的67.32%,與上年對比增加8.89%。主要原因:主要是人員經費增加,新調入工作人員1名增加工資,單位對個人家庭補助及職工工資標準提高增加。

  (二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.社會保障和就業支出295.13萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的96.32%。主要用于:支付教材編印費,老師工資,辦公費,教材印刷費,水電費,郵電費,物業管理費,維修費,會議費,教師酬金,公務用車運行維護費等支出,建設購置費,基礎維修費等。

  2.住房保障支出11.27萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的3.68%。

  四、一般公共預算財政撥款"三公"經費支出決算情況說明

  (一) 一般公共預算財政撥款"三公"經費支出決算總體情況

  云南老年大學2018年度"三公"經費財政撥款支出預算為4.00萬元,支出決算為3.05萬元,完成預算的76.25%。其中:因公出國(境)費支出決算為2.1萬元;公務用車購置及運行費預算數為4.00萬元,決算數為0.95萬元,完成預算的23.75%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。

  2018年度"三公"經費支出決算數比2017年增加2.21萬元,增加263.09%,主要原因是上級部門安排,因公出國。

  (二)"三公"經費財政撥款支出決算具體情況

  云南老年大學2018年度"三公"經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出2.1萬元,占52.50%;公務用車購置及運行維護費支出0.95萬元,占23.75%;公務接待費支出0萬元,占0%。

  1.因公出國(境)費支出2.1萬元。全年安排因公出國(境),累計1人次。

  2. 公務用車購置及運行維護費支出0.95萬元。其中:公務用車購置支出0萬元。公務用車運行支出0.95萬元。主要用于所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2018年度,云南老年大學開支財政撥款的公務用車保有量為1輛(實有編制車輛2輛,車改后保留了1輛)。

  第四部份  其他重要事項及相關口徑情況說明

  一、機關運行經費支出情況

  云南老年大學2018年度機關運行經費支出23.14萬元,與上年對比增加2.13萬元,增加10.14%,主要原因分析增加白龍校區,物價上漲,日常辦公業務經費增加,包括單位辦公費、印刷費、水電費等。

  二、國有資產占用情況

  截至2018年12月31日,云南老年大學資產總額1171.89萬元,其中,流動資產80.78萬元,固定資產1091.11萬元,與上年相比,本年資產總額減少26.53萬元,減少原因:部份固定資產使用年限較長,無法正常用于辦公,經上級部門批準報廢。


 

  三、政府采購支出情況

  云南老年大學2018年度政府采購支出總額9.31萬元,包括:教學電腦,辦公電腦,投影儀,攝像頭,教學電視,沙發、課桌等支出。

  四、相關口徑說明

  1.基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

  2.機關運行經費指參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

  3.按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,"三公"包括公務用車運行費、公務接待費。公務用車運行費,指單位公務用車租用費、燃料費、維修費、過路費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務接待費,指按規定開支的各類公務接待支出。

  4."三公"經費決算數:指當年通過財政一般公共預算財政撥款,公務用車運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

  云南老年大學

  2019年9月2日

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