當前位置:網站首頁 > 公示公告通知 > 公示·任免 > 正文
中共云南省委老干部局(本級)2018年度部門決算
更新時間:2019-09-06 14:47:50來源:云南老干部網閱讀:

  第一部分 部門概況

  一、主要職能

  二、部門基本情況

  第二部分  2018年度部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  八、財政專戶管理資金收入支出決算表

  九、"三公"經費、行政參公單位機關運行經費情況表

  第三部分 2018年度部門決算情況說明

  一、收入決算情況說明

  二、支出決算情況說明

  三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  四、一般公共預算財政撥款"三公"經費支出決算情況說明

  第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

  一、機關運行經費支出情況

  二、國有資產占用情況

  三、政府采購支出情況

  四、部門績效自評情況

  (一)項目支出概況

  (二)項目支出績效自評

  (三)項目績效目標管理

  (四)2018部門整體支出績效自評報告

  (五)部門整體支出績效自評表

  五、其他重要事項情況說明

  第五部分  名詞解釋

  第一部分  部門概況

  一、主要職能

  (一)主要職能

  1.貫徹執行中共中央、國務院和省委、省政府關于老干部工作的方針、政策和指示;負責全省老干部的宏觀管理;指導、協調、檢查、督促全省各級老干部工作部門貫徹落實老干部工作的各項方針、政策。

  2.制定或參與制定老干部工作的具體政策和規定;對老干部工作中出現的新情況和新問題進行調查研究,并向省委、省政府提出意見和建議。

  3.抓好老干部政治待遇的落實,切實從政治上關心老干部;組織和引導老干部發揮作用;負責老干部工作的輿論宣傳。

  4.抓好老干部生活待遇的落實,針對老干部生活待遇方面出現的新情況、新問題,研究和制定有關政策和措施,并督促檢查落實。

  5.負責處理老干部來信來訪,指導全省老干部工作部門的信訪工作。

  6.指導和抓好全省老干部活動中心、老年大學、干休所的建設、管理和服務工作;抓好老干部工作部門的自身建設;管理各直屬單位。

  7.對全省老干部的喪事和善后工作進行政策指導,并參與省委交辦的重要喪事活動。

  8.負責完成省委和省委組織部交辦的其它工作任務。(二)XX年度重點工作任務介紹

  (二)2018年度重點工作任務介紹

  一年來,全省離退休干部工作在省委省政府和省委組織部的關心重視下,在廣大離退休干部工作者的共同努力下,局系統全體干部職工重實干、求創新、抓落實,全省離退休干部工作有特點、有亮點、有成效。

  一是始終堅持離退休干部工作是黨建工作的政治屬性。離退休干部工作是我們黨的建設的特色,本質上是政治工作。全體離退休干部工作者自覺承擔學習貫徹十九大精神的雙重責任,一方面自己學習好、落實好,另一方面結合工作,切實把黨員、離退休干部的思想和行動統一到十九大精神上來,堅決貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,堅決貫徹黨中央決策部署,推動學習宣傳貫徹黨的十九大精神往深里走、往心里走、往實里走。

  二是始終堅持離退休干部工作增添正能量的價值取向。圍繞云南打造"綠色能源""綠色食品""健康生活目的地"這"三張牌"開展專題調研,組織離退休干部建言獻策,充分發揮離退休干部的政治優勢、經驗優勢、威望優勢。組織實施"離退休干部助力脫貧攻堅三年行動",開展老專家助力產業發展、離退休干部黨組織結對共建貧困村黨組織、離退休干部牽手助學貧困學子行動,充分發揮離退休干部的智慧和力量。

  三是始終堅持落實離退休干部"健康生活、共享發展"的重要要求。讓離退休干部共享改革發展成果,是我們離退休干部工作者的份內職責。陳豪書記帶隊調研全省離退休干部工作,對做好新時代云南離退休干部工作,提出"健康生活、共享發展,堅持學習、永葆本色,發揮優勢、弘揚傳統"的要求。我們始終堅持以奮發有為的精神狀態,創造性地開展工作。出臺《進一步做好離休干部服務管理工作的通知》,精準落實離休干部政治、生活待遇;調整提高建初干部生活補助標準,并建立逐年遞增機制;制定落實省直單位離退休干部黨委、黨總支、黨支部工作經費標準和離退休干部黨組織書記、委員工作補貼標準。

  四是始終堅持把黨要管黨、全面從嚴治黨落到實處。我們認真組織省、州(市)、縣(市、區)三級聯動創建"示范黨支部",探索"黨支部+學習小組"模式,充分發揮離退休干部在老年群體中的示范引領作用。去年9月,中組部老干部局對我們的這項工作進行專門調研,給予充分肯定。我們始終把大抓黨建作為份內之責,把抓好黨風廉政建設作為根本保障,牢固樹立黨的一切工作到支部的鮮明導向,把全面從嚴治黨的要求落實到每個環節。總的來看,過去的一年,全省離退休干部工作部門政治清明、紀律清廉、干部清正。

  二、部門基本情況

  (一)部門決算單位構成

  納入中國共產黨云南省委員會老干部局(本級)2018年度部門決算編報的單位共2個。其中:行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位1個。分別是:

  1.中國共產黨云南省委員會老干部局(本級);

  2.云南省老干部黨校。

  中國共產黨云南省委員會老干部局(本級)2018年末實有人員編制51人。其中:行政編制47人(含行政工勤編制8人),事業編制4人(含參公管理事業編制4人);在職在編實有行政人員42人(含行政工勤人員6人),事業人員4人(含參公管理事業人員4人)。

  離退休人員40人。其中:離休6人,退休34人。

  實有車輛編制5輛,在編實有車輛5輛。

  第二部分  2018年度部門決算表

  (詳見附件)

  第三部分  2018年度部門決算情況說明

  一、收入決算情況說明

  中國共產黨云南省委員會老干部局(本級)2018年度收入合計172,275.82萬元,其中:財政撥款收入172,196.79萬元,占總收入的99.95%,其他收入79.03萬元,占總收入的0.5%。與上年對比,財政撥款比上年增加74,904.74萬元,差異率為76.99%。增加的主要原因:一是在職人員基本工資調標、績效獎標準提高;二是全省離退休人員生活補助費的標準提高; 三是補發2017年省直駐州市垂管單位離退休人員生活補助。其他收入比上年增加79.03萬元,差異率為100%,其他收入主要構成:一是省委組織部撥入專項培訓經費25萬元;二是省云嶺先鋒雜志社撥入聯合工作經費54.03萬元。

  二、支出決算情況說明

  中國共產黨云南省委員會老干部局(本級)2018年度支出合計172,317.04萬元,其中財政撥款基本支出170,561.77萬元,占總支出的98.98%,財政撥款項目支出1,720.79萬元,占總支出的1%,其他收入安排的支出34.48萬元,占總支出的0.02%。與上年對比,比上年增加75,156.82萬元,差異率為77.35%,主要原因:一是在職人員基本工資調標、績效獎標準提高;二是全省離退休人員生活補助費的標準提高; 三是補發2017年省直駐州市垂管單位離退休人員生活補助。

  (一)基本支出情況

  2018年度用于保障局機關和省老干部黨校機構正常運轉的日常支出1,186.97萬元。與上年對比增加265.99萬元,主要原因是:在職人員基本工資調標、績效獎標準提高、養老保險基數變動、公用經費增加等。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出1035.83萬元占基本支出的0.61%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費支出151.14萬元占基本支出的0.09%。

  對個人和家庭的補助支出169,374.80萬元,主要是離休費、撫恤費、住房公積金、全省離退休人員提高生活補助費的支出,占基本支出的99.30%。

  (二)項目支出情況

  2018年度用于保障局機關機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出1,720.79萬元。與上年對比減少77.92萬元,主要原因是特殊人員專項經費支出比上年減少。

  三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

  中國共產黨云南省委員會老干部局(本級)2018年度一般公共預算財政撥款支出172,282.56萬元,占本年支出合計的99.98%。與上年對比增加75,122.34萬元,主要原因是:全省離退休人員生活補助費的標準提高和補發2017年省直駐州市垂管單位離退休人員生活補助。

  (二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.社會保障和就業(類)支出172,200.65萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的99.95%。主要用于主要用于人員工資發放、機構正常運轉支出、全省離退休人員生活補助費發放;

  2.住房保障(類)支出81.91萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.05%。主要用于主要用于繳納職工住房公積金。

  四、一般公共預算財政撥款"三公"經費支出決算情況說明

  (一) 一般公共預算財政撥款"三公"經費支出決算總體情況

  中國共產黨云南省委員會老干部局(本級)2018年度一般公共預算財政撥款"三公"經費支出預算為27.50萬元,支出決算為37.53萬元,完成預算的136.47%。其中:因公出國(境)費支出決算為17.89萬元(其中:不納入限量管理經費的財政撥款支出12.89萬元),完成預算的357.80%;公務用車購置及運行費支出決算為17.87萬元,完成預算的102.11%;公務接待費支出決算為1.77萬元,完成預算的35.40%。2018年度一般公共預算財政撥款"三公"經費支出決算數大于預算數的主要原因:一是2018年我局因工作需要,應"臺灣省經濟貿易交流協會"的邀請,組團14人(局機關5人)赴臺灣學習交流養老保險制度、參觀養老機構,所以2018因公出國(境)經費超出預算數12.89萬元。二是車輛購置時間長,老干部工作目標考評和重大節日慰問老干部使用公務用車次數多,增加公務用車運行維護費。

  2018年度一般公共預算財政撥款"三公"經費支出決算數比2017年增加20.56萬元,增長121.11%。其中:因公出國(境)費支出決算增加16.72萬元,增長1,429.06%;公務用車購置及運行費支出決算增加3.89萬元,增長27.83%;公務接待費支出決算減少0.05萬元,下降2.75%。2018年度一般公共預算財政撥款"三公"經費支出決算增加的主要原因是:一是2017年安排的因公出國(境)人員因病未能出國,只發生了前期費用,2018年應"臺灣省經濟貿易交流協會"的邀請,組團14人(局機關5人)赴臺灣學習交流養老保險制度、參觀養老機構,增加了出國經費;二是車輛購置時間長,老干部工作目標考評和重大節日慰問老干部使用公務用車次數多,增加公務用車運行維護費。

  (二) 一般公共預算財政撥款"三公"經費支出決算具體情況

  2018年度一般公共預算財政撥款"三公"經費支出決算中,因公出國(境)費支出17.89萬元,占47.66%;公務用車購置及運行維護費支出17.87萬元,占47.62%;公務接待費支出1.77萬元,占4.72%。具體情況如下:

  1.因公出國(境)費支出17.89萬元,共安排因公出國(境)團組2個,累計7人次。開展內容包括:安排1個團組1人赴俄羅斯、白俄羅斯學習交流退休公務員養老服務、醫療保障等制度,參觀老年公寓等設施,支出5萬元;應"臺灣省經濟貿易交流協會"的邀請,組團14人(局機關6人)赴臺灣學習交流養老保險制度、參觀養老機構,支出12.89萬元。

  2. 公務用車購置及運行維護費支出17.87萬元。其中:

  公務用車購置支出0萬元。

  公務用車運行維護支出17.87萬元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為5輛。主要用于老干部工作服務用車所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

  3.公務接待費支出1.77萬元。其中:

  國內接待費支出1.77萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內公務接待25批次(其中:外事接待0批次),接待人次105人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待各省、州市、區縣老干部局到我省開展走訪慰問老干部或調研老干部工作等發生的接待支出。

  國(境)外接待費支出0萬元。

  第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

  一、機關運行經費支出情況

  我單位2018年機關運行經費支出151.14萬元,與上年對比增加42.22萬元,同比增長38.76%。增加的原因是2018年因公出國境經費、會議費和差旅費比上年增加。

  二、國有資產占用情況

  截至2018年12月31日,我單位資產總額631.59萬元,其中,流動資產168.76萬元,固定資產462.83萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產0萬元,其他資產0萬元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額減少139.45萬元,其中固定資產減少4.51萬元。報廢報損資產20項,賬面原值10.16萬元,實現資產處置收入0.04萬元;出租房屋261.84平方米,賬面原值8萬元,實現資產使用收入5.01萬元。


 

  三、政府采購支出情況

  2018年度,部門政府采購支出總額24.69萬元,其中:政府采購貨物支出4.69萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出20萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

  四、部門績效自評情況

  局本級屬于二級預算單位,未進行二級項目績效自評和部門整體支出自評。

  五、其他重要事項情況說明

  對我單位影響較大的支出是:省直機關離退休人員和省屬企事業單位離退休人員生活補助經費支出169,245.97萬元,在我局部門決算中列支,占我局總支出的98.22%。

  六、相關口徑說明

  (一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

  (二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

  (三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,"三公"經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費等);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

  (四)"三公"經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

  第五部分  名詞解釋

  財政撥款收入:反映政府部門本期從同級財政部門取得的財政預算資金。

  年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

  基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

  機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  附表:中國共產黨云南省委員會老干部局(本級)2018年度決算公開表/uploadfile/201909/20190906025053532.xls

  中國共產黨云南省委員會老干部局

  2019年9月3日

中共云南省委老干部局 主辦 版權所有
地址:云南省昆明市西昌路249號 郵編:650032

黑龙江快乐十分前三直遗漏