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云南省老干部活動中心部門2018年度部門決算
更新時間:2019-09-02 16:32:53來源:云南老干部網閱讀:

  第一部分 單位概況

  一、主要職能

  (一)主要職能

  云南省老干部活動中心是隸屬于省委老干部局的公益二類差額定補事業單位。中心在省委老干部局的領導下,認真貫徹落實中央和省委老干部工作方針政策,充分發揮綜合作用,以中心十三五規劃為目標,圍繞新時代美麗中心建設這一主題,堅持全心全意為離退休干部服務和組織工作服務的宗旨,堅持社會服務為主,經營創收為輔,老干部活動是"根",經營創收是"源"的工作理念,建立和完善"目標清晰、職責明確、流程高效、考核到位、激勵有效"的工作制度,通過管理專業化、活動社會化、經營市場化、服務精準化的工作方法,實現讓黨委放心,不斷滿足廣大離退休干部追求美好生活的新需要、中心發展、職工幸福的目標。

  (二)2018年度重點工作任務介紹

  1.深入推進活動多元化,突出抓政治引領強作用發揮

  以"示范活動中心"創建為主,深入推進活動多元化,切實推動離退休干部學習活動陣地建、管、用"三提升":一是突出主題活動;二是辦好專題活動;三是做好日常活動;四是不斷完善硬件設施;五是找準離退休干部發揮作用的著力點,積極搭建平臺;六是注重作用發揮,加強擴大活動中心在全省老干部活動中心的引領作用。

  2.深入推進項目建設科學化,突出抓管理強實用

  呈貢基地改擴建項目按照2017年7月26日省委老干部工作領導小組會議精神以及"抓緊抓好"、建成優質、綠色、廉潔工程的批示,在建設過程中,嚴格執行工程建設相關法律法規。目前項目主體工程、裝修工程、室外道路綠化工程、供水供電燃氣工程等均已完成施工。設施設備、綜合物資均已采購安裝到位,項目已具備投入使用的條件。

  3.深入推進經營市場化,突出抓創新強實力

  活動是根,經營是源,通過舉辦活動與開展經營創收形成互補,實現社會、經濟雙效益。

  4.深入推進學習常態化,突出抓政治站位強隊伍建設

  一是增強引導力,發揮活動中心的主陣地作用;二是抓實集中培訓,做實專業培訓,鞏固培訓效果;三是加強隊伍建設。

  5.深入推進服務精準化,突出抓意識培養強服務標準

  一是做實省級老領導精準服務,采取專職管家服務形式;二是精準掌握老干部需求信息;三是做到服務的精準,不斷提升專業知識、專業能力、專業素養。

  6.深入推進自身建設時代化,突出抓黨建工作強思想教育

  二、部門基本情況

  (一)部門決算單位構成

  納入2018年度部門決算編報的單位共1個。其中:事業單位1個,為云南省老干部活動中心。

  (二)部門人員和車輛的編制及實有情況

  2018年末實有人員編制59人。其中:行政編制無,事業編制82人(無參公管理事業編制);在職在編實有行政人員無,事業人員59人(無參公管理事業人員)。

  離退休人員89人。其中:離休無,退休89人。

  實有車輛編制7輛,在編實有車輛4輛。

  第二部分  2018年度部門決算表

  (詳見附件/uploadfile/201909/20190902043449266.xls

  第三部門  2018年度部門決算情況說明

  一、收入決算情況說明

  2018年度收入合計10,491.17萬元。其中:財政撥款收入3,201.79萬元,占總收入的30.52%;上級補助收入無;事業收入無;經營收入7,289.38萬元,占總收入的69.48%;附屬單位繳款收入無;其他收入無。與上年總收入12,431.22萬元相比,本年總收入減少1,940.05萬元,其中財政撥款收入減少3,140.42萬元,經營收入增長1,200.37萬元。財政撥款減少的原因為2018年初呈貢基地改擴建項目經費結余結轉5,141.88萬元,2018年該項目的經費支出總額為7,969.35萬元,該項目的主體工程、裝修工程、室外道路綠化工程、供水供電燃氣工程等均已完成施工。經營收入增長的主要原因為云培大廈維修改造后提高了酒店服務質量,老干部醫院增加了醫療科室引進醫務人才使得收入增長較明顯。

  二、支出決算情況說明

  2018年度支出合計15,668.81萬元。其中:基本支出104.32萬元,占總支出的0.67%;項目支出8,239.35萬元,占總支出的52.58%;經營支出7325.14萬元,占總支出的46.75%。與上年總支出4,842.98萬元對比,本年總支出增加10,825.83萬元,其中基本支出增長0.11萬元,項目支出增長6,817.04萬元,經營支出增長4,008.68萬元。項目支出增長的原因為:2017年財政撥入的呈貢基地改擴建項目經費年末結轉結余5,141.88萬元,于2018年全部支出;2018年財政撥入2,827.47萬元用于呈貢基地改擴建項目,也于2018年全部支出;經營支出增長的主要原因為2018年度經營收入較2017年增長,相應的支出也增長。

  (一)基本支出情況

  2018年度用于保障中心機構正常運轉的日常支出104.32萬元。與上年104.21萬元相比基本無變化,基本支出中包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的95.85%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的4.15%。

  (二)項目支出情況

  2018年項目支出8,239.35萬元,用于基本建設類項目支出經7,969.35萬元,占項目支出96.72%。與上年對比大幅增長,主要原因是呈貢基地改擴建項目基本建設工程進度加快,且于2019年初進入試運營階段。

  三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

  2018年度一般公共預算財政撥款支出8,343.67萬元,占本年支出合計的53.25%。與上年對比有明顯增長,主要原因是呈貢基地改擴建項目處于主體工程竣工結算期,大量工程款項支付。

  (二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  2018年度一般公共服務(類)支出8,343.67萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的100%。該支出科目為社會保障和就業支出,主要用于老干部活動陣地建設及老干部服務機構日常運行開支。

  四、一般公共預算財政撥款"三公"經費支出決算情況說明

  (一)"三公"經費財政撥款支出決算總體情況

  2018年度一般公共預算財政撥款"三公"經費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元。其中:因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。

  (二)"三公"經費財政撥款支出決算具體情況

  2018年度"三公"經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出0萬元;公務用車購置及運行維護費支出0萬元;公務接待費支出0萬元。具體情況如下:

  1.因公出國(境)費支出0萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

  2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:

  公務用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。

  3.公務接待費支出0萬元。其中:

  國內接待費支出0萬元。

  國(境)外接待費支出0萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

  我單位為公益二類差額定補事業單位,單位用于公務接待和車輛相關費用(車輛燃料費、維修費、過路費、保險費等)主要用于老干部服務工作及經營服務工作,均為單位自籌解決,并未占用財政資金。

  第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

  一、國有資產占用情況

  截至2018年12月31日,云南省老干部活動中心資產總額8,300.89萬元,其中,流動資產4,204.72萬元,固定資產4,096.17萬元 (2018年報廢3輛公務用車)。

  二、政府采購支出情況

  2018年度,部門政府采購支出總額2,487.00萬元,其中:政府采購貨物支出1,977.52萬元;政府采購工程支出462.36萬元;政府采購服務支出47.12萬元。


 

  三、部門績效自評情況

  云南省老干部活動中心屬于二級預算單位無一級預算項目,無部門績效自評。

  四、其他重要事項情況說明

  2018年度部門決算經營結余為-338.74萬元,說明財政撥款少,經費缺口較大。云南省老干部活動中心是專門為全省老干部提供各類活動服務的公益二類差額定補事業單位,為了做好全心全意為老干部服務工作,保證中心正常運轉,對外開展經營活動進行經營創收,用經營創收收入來彌補經費缺口。2017年部門決算報表中年末經營結余為-302.98萬元,2018年中心下設的會務中心和老干部醫院經營收入較2017年均有所增長,可經營支出也隨之增長,導致2018年末經營結余為-338.74萬元。

  五、相關口徑說明

  (一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

  (二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

  (三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,"三公"經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

  (四)"三公"經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

  第五部分  名詞解釋

  不涉及專用名詞。

  云南省老干部活動中心

  2019年8月27日

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